Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3593 |
Data de lançamento: |
03/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MANUT. DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO RUAS AVENIDAS. |
1.102,95 |
1.102,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO RUAS AVENIDAS. |
1.102,95 |
|
|
| 03/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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1.102,95 |
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| 14/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012440
PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2019
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
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1.102,95 |
| TOTAL |
1.102,95 |
1.102,95 |
1.102,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
