Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3611 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL EM PREDIOS PUBLICOS. |
490,20 |
490,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL EM PREDIOS PUBLICOS. |
490,20 |
|
|
| 09/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
490,20 |
|
| 20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011959
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ELOIR MULLER - ME - 8498
|
|
|
44,44 |
| 31/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012295
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ELOIR MULLER - ME - 8498
|
|
|
445,76 |
| TOTAL |
490,20 |
490,20 |
490,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
