Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3614 |
Data de lançamento: |
09/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA PINTURA NA DRAGA. MAQUINA LORADA SEC. OBRAS. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. |
486,15 |
486,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA PINTURA NA DRAGA. MAQUINA LORADA SEC. OBRAS. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. |
486,15 |
|
|
| 09/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
486,15 |
|
| 18/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011929
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2019 - REF. OUTUBRO/2019
SCHEER & NACHTIGALL LTDA - 1558
|
|
|
162,00 |
| 18/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011928
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2019 - REF. OUTUBRO/2019
SCHEER & NACHTIGALL LTDA - 1558
|
|
|
162,00 |
| 18/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011927
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2019 - REF. OUTUBRO/2019
SCHEER & NACHTIGALL LTDA - 1558
|
|
|
162,15 |
| TOTAL |
486,15 |
486,15 |
486,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
