Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3632 |
Data de lançamento: |
10/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SERVIÇO. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAJEM A SERVIÇO. |
100,00 |
|
|
| 28/10/2019 |
01 |
|
25,00 |
|
| 29/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2019 - REF. OUTUBRO/2019
MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA - 32
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25,00 |
| 23/12/2019 |
anular nesta data |
-75,00 |
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| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
