| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS |
| Número do empenho: | 3636 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE A ALUNOS QUE ESTUDAM EM FREDERICO WESTPHALEN REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PARECER JURICO Nº 149/2019 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE A ALUNOS QUE ESTUDAM EM FREDERICO WESTPHALEN REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PARECER JURICO Nº 149/2019 E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 1.500,00 | ||
| 10/10/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.500,00 | ||
| 16/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011926 PAGTO. REF. EMPENHO 3636/2019 ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
