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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3686	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Agricultura
Subfunção:	PROMOCÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Projeto / Atividade:	AQUISICAO DE INSUM. AGRIC. PARA INCENTIVO BACIA LEITEIRA C/REC. DA CONSULTA POPULAR
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa (s) para o fornecimento de insumos agrícolas para apoio a cadeia leiteira/suinocultura do Município de Sagrada Família/RS, conforme Convenio 72/2018 –Consulta Popular FPE 720/2018.	34.300,00	34.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Contratação de empresa (s) para o fornecimento de insumos agrícolas para apoio a cadeia leiteira/suinocultura do Município de Sagrada Família/RS, conforme Convenio 72/2018 –Consulta Popular FPE 720/2018.	34.300,00
17/10/2019	01		34.300,00
20/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002363 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2019 - REF. JANEIRO/2020 GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME - 9180			4.300,00
04/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002405 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2019 - REF. FEVEREIRO/2020 GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME - 9180			12.000,00
30/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2019 - REF. ABRIL/2020 GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME - 9180			4.500,00
20/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012763 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2019 - REF. MAIO/2020 GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME - 9180			4.500,00
30/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012844 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2019 - REF. MAIO/2020 GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME - 9180			4.500,00
29/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012845 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3686/2019 - REF. MAIO/2020 GIOVANA VERÔNICA TEIXEIRA ME - 9180			4.500,00
TOTAL		34.300,00	34.300,00	34.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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