Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARIANA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3689 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa(s) para prestação de Serviços Médicos especializados na área de pediatria, 16 horas mensais, atendimentos de 04 horas semanais. |
8.000,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2019 |
Contratação de empresa(s) para prestação de Serviços Médicos especializados na área de pediatria, 16 horas mensais, atendimentos de 04 horas semanais. |
8.000,00 |
|
|
| 18/11/2019 |
01 |
|
4.000,00 |
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| 19/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3689/2019 - REF.OUTUBRO 2019
MARIANA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 9177 |
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|
4.000,00 |
| 23/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
-4.000,00 |
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| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
