| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MD SEVERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 3691 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DE ESTUDO AO MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL REALIZADO PELA SEC. DE AEDUCAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 237/2019 EM ANEXO. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM DE ESTUDO AO MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL REALIZADO PELA SEC. DE AEDUCAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 237/2019 EM ANEXO. | 800,00 | ||
| 16/10/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 800,00 | ||
| 21/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3691/2019 MD SEVERO TRANSPORTES LTDA - 9188 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
