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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3698	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORREIO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORREIO EM FAVOR DO MUNICIPIO DE SAGRADA FAMILIA.	1.000,00
16/10/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		1.000,00
20/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012097 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			83,20
14/01/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			126,11
15/01/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2019 - REF. JANEIRO/2020 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			126,11
20/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012690 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2019 - REF. FEVEREIRO/2020 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			200,04
18/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0012464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2019 - REF. MARÇO/2020 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			96,35
15/04/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2019 - REF. ABRIL/2020 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			55,78
15/05/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2019 - REF. MAIO/2020 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			21,50
14/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012798 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2019 - REF. JULHO/2020 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			290,91
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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