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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3704 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS CORRET FRENAGEM HIDR.PARA VEICULO ONIBUS ITO 2242. LOTADO SEC. EDUCAÇÃO. 785,00 785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS CORRET FRENAGEM HIDR.PARA VEICULO ONIBUS ITO 2242. LOTADO SEC. EDUCAÇÃO. 785,00
16/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 785,00
22/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000454 PAGTO. REF. EMPENHO 3704/2019 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA - 8520 785,00
TOTAL 785,00 785,00 785,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.