Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3704 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS CORRET FRENAGEM HIDR.PARA VEICULO ONIBUS ITO 2242. LOTADO SEC. EDUCAÇÃO. |
785,00 |
785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM PEÇAS CORRET FRENAGEM HIDR.PARA VEICULO ONIBUS ITO 2242. LOTADO SEC. EDUCAÇÃO. |
785,00 |
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16/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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785,00 |
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22/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000454
PAGTO. REF. EMPENHO 3704/2019
CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA - 8520 |
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785,00 |
TOTAL |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.