Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PLANTA PARA LEMBRANÇA DIA DO PROFESSOR. CONFORME MEMORANDO Nº 238/2019 EM ANEXO. |
342,00 |
342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PLANTA PARA LEMBRANÇA DIA DO PROFESSOR. CONFORME MEMORANDO Nº 238/2019 EM ANEXO. |
342,00 |
|
|
| 17/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
342,00 |
|
| 08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850561
PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2019
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 |
|
|
342,00 |
| TOTAL |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
