Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NORMA MULLER DE FREITAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3728 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM LANCHES OFICINAS SEC. SAUDE. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM LANCHES OFICINAS SEC. SAUDE. |
500,00 |
|
|
| 17/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
500,00 |
|
| 22/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001009
PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2019
NORMA MULLER DE FREITAS - 9193 |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
