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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3734 Data de lançamento: 21/10/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR EJA. MUNICIPIO SAO JOSE. 1.827,84 1.827,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2019 EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR EJA. MUNICIPIO SAO JOSE. 1.827,84
21/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 1.827,84
22/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000458 PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 1.827,84
TOTAL 1.827,84 1.827,84 1.827,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.