| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 3761 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFRENTE AQUISICAO FERRO. | 892,00 | 892,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | EMPENHO REFRENTE AQUISICAO FERRO. | 892,00 | ||
| 23/10/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 892,00 | ||
| 20/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012189 PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2019 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 892,00 | ||
| TOTAL | 892,00 | 892,00 | 892,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
