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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3762 Data de lançamento: 23/10/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE SEGURO VEICULO VAN IVA 2813 E ONIBUS IWB 8689 LOTADO SEC. EDUCAÇÃO. 2.781,62 2.781,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2019 EMPENHO REFERENTE SEGURO VEICULO VAN IVA 2813 E ONIBUS IWB 8689 LOTADO SEC. EDUCAÇÃO. 2.781,62
23/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 2.781,62
24/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003331 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ESSOR SEGUROS S A - 8219 695,39
21/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003335 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ESSOR SEGUROS S A - 8219 695,41
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003365 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ESSOR SEGUROS S A - 8219 695,41
16/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003337 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ESSOR SEGUROS S A - 8219 695,41
TOTAL 2.781,62 2.781,62 2.781,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.