Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3775 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO DE 2019 |
0,00 |
2.223,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
PASSIVO ATUARIAL OUTUBRO DE 2019 |
2.223,05 |
|
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| 23/10/2019 |
liquidado nesta data |
|
2.223,05 |
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| 17/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002555
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2019 - REF. NOVEMBRO/2020
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS - 474 |
|
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1.650,19 |
| 11/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2019 - REF. DEZEMBRO/2020
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS - 474 |
|
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572,86 |
| TOTAL |
2.223,05 |
2.223,05 |
2.223,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
