Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: F G T S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3805 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS EMPRESA OUTUBRO DE 2019 |
0,00 |
117,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
FGTS EMPRESA OUTUBRO DE 2019 |
117,84 |
|
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| 23/10/2019 |
liquidado nesta data |
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117,84 |
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| 28/10/2019 |
ANULAR EMP |
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-0,01 |
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| 28/10/2019 |
01 |
-0,01 |
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| 04/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007683
PAGTO. REF. EMPENHO 3805/2019
F G T S - 23 |
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117,83 |
| TOTAL |
117,83 |
117,83 |
117,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
