Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3813 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF/NASF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF - Saude da Familia/NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2019 |
0,00 |
10.107,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A OUTUBRO DE 2019 |
10.107,22 |
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| 23/10/2019 |
liquidado nesta data |
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10.107,22 |
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| 28/10/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
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-1.937,35 |
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| 28/10/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
-1.937,35 |
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| 30/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2019
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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8.169,87 |
| TOTAL |
8.169,87 |
8.169,87 |
8.169,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
