Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALVINO SOEIRO NETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
383 |
Data de lançamento: |
23/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. |
0,00 |
1.092,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. |
1.092,10 |
|
|
| 23/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. |
|
1.092,10 |
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| 19/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 383/2019 - REF. JUNHO/2019
ALVINO SOEIRO NETTO - 6319
|
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|
552,70 |
| 31/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 383/2019 - REF. JULHO/2019
ALVINO SOEIRO NETTO - 6319
|
|
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386,43 |
| 21/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008152
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 383/2019 - REF. FEVEREIRO/2020
ALVINO SOEIRO NETTO - 6319
|
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152,97 |
| TOTAL |
1.092,10 |
1.092,10 |
1.092,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
