Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OMEGA-LUBRIFIC.PNEUS E FILT.LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3879 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO VALVULA E FILTRO AR CONDICIONADO VEICULO GOL PLACA IZD 2G59 LOTADO SEC. SAUDE. |
87,00 |
87,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO VALVULA E FILTRO AR CONDICIONADO VEICULO GOL PLACA IZD 2G59 LOTADO SEC. SAUDE. |
87,00 |
|
|
| 24/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
87,00 |
|
| 07/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007687
PAGTO. REF. EMPENHO 3879/2019
OMEGA-LUBRIFIC.PNEUS E FILT.LT - 94 |
|
|
87,00 |
| TOTAL |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
