Nome do Credor: RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
388
Data de lançamento:
23/01/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM PARA PASSO FUNDO NO DIA 22/01, TENETE PORTELA DIA 24/01, PALMEIRA DAS MISSOES DIA 23/01, PALMEIRA DAS MISSOES DIA 25/01, VIAGENS SOLICITADOS PELA SEC SAUDE PARA LEVAR PACIENTES
0,00
1.981,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM PARA PASSO FUNDO NO DIA 22/01, TENETE PORTELA DIA 24/01, PALMEIRA DAS MISSOES DIA 23/01, PALMEIRA DAS MISSOES DIA 25/01, VIAGENS SOLICITADOS PELA SEC SAUDE PARA LEVAR PACIENTES
1.981,20
23/01/2019
EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM PARA PASSO FUNDO NO DIA 22/01, TENETE PORTELA DIA 24/01, PALMEIRA DAS MISSOES DIA 23/01, PALMEIRA DAS MISSOES DIA 25/01, VIAGENS SOLICITADOS PELA SEC SAUDE PARA LEVAR PACIENTES
1.981,20
11/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 388/2019 - REF. JULHO/2019
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416
1.947,46
19/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007985
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 388/2019 - REF. FEVEREIRO/2020
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME - 8416
33,74
TOTAL
1.981,20
1.981,20
1.981,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
