Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3904 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INTERNET SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREEFEITURA MUNICIPAL. |
1.782,00 |
1.782,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM INTERNET SEC. ADMINISTRAÇÃO. PREEFEITURA MUNICIPAL. |
1.782,00 |
|
|
| 28/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
1.782,00 |
|
| 30/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 |
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|
594,00 |
| 30/10/2019 |
VALKOR PAGO ERRONEAMENTE |
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|
-594,00 |
| 08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012124
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2019 - REF. OUTUBRO/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
594,00 |
| 10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012228
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
594,00 |
| 20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012098
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
594,00 |
| TOTAL |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
