Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3911 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PRETSAÇÃO SERVIÇO CIGRES. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2019 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PRETSAÇÃO SERVIÇO CIGRES. |
5.000,00 |
|
|
| 28/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
5.000,00 |
|
| 10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012256
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS-CIGRES - 7110
|
|
|
3.955,01 |
| 20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012100
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS-CIGRES - 7110
|
|
|
1.044,99 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
