Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
393 |
Data de lançamento: |
24/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO TERMINAL DE BATERIA MONTANA IVP 4001 |
0,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2019 |
AQUISIÇÃO TERMINAL DE BATERIA MONTANA IVP 4001 |
46,00 |
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| 24/01/2019 |
AQUISIÇÃO TERMINAL DE BATERIA MONTANA IVP 4001 |
|
46,00 |
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| 08/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 393/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497
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46,00 |
| 08/02/2019 |
VALOR PAGO ERRONEAMNTE NESTA DATA |
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-46,00 |
| 22/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 393/2019
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI - 8497 |
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46,00 |
| TOTAL |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
