Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3930	Data de lançamento:	29/10/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA RAQUEL PINHEIRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA NO DIA 05/11/2019.	231,42	231,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2019	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA RAQUEL PINHEIRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR CURSO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA NO DIA 05/11/2019.	231,42
29/10/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		231,42
04/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012128 PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2019 RAQUEL PINHEIRO - 3427			231,42
TOTAL		231,42	231,42	231,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®