Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONTECNICA MED. COM. E SERV. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3948 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 50 UNIDADE DE HIDROMETRO ADQUIRIDOS PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO REDES DE AGUA NO MUNICIPIO. |
4.650,00 |
4.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 50 UNIDADE DE HIDROMETRO ADQUIRIDOS PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO REDES DE AGUA NO MUNICIPIO. |
4.650,00 |
|
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| 30/10/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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4.650,00 |
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| 21/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012134
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2019 - REF. OUTUBRO/2019
CONTECNICA MED. COM. E SERV. LTDA - 1637
|
|
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1.550,00 |
| 21/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012135
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2019 - REF. OUTUBRO/2019
CONTECNICA MED. COM. E SERV. LTDA - 1637
|
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|
1.550,00 |
| 20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012136
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2019 - REF. OUTUBRO/2019
CONTECNICA MED. COM. E SERV. LTDA - 1637
|
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1.550,00 |
| TOTAL |
4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
