Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3954 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE SEGURO VEICULO MICROONIBUS PLACA ITO 2242 LOTADO SEC. EDUCAÇÃO. VENC. 29/11/2019. 30/12/2019 E 29/01 DE 2020. |
1.869,12 |
1.869,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
EMPENHO REFERENTE SEGURO VEICULO MICROONIBUS PLACA ITO 2242 LOTADO SEC. EDUCAÇÃO. VENC. 29/11/2019. 30/12/2019 E 29/01 DE 2020. |
1.869,12 |
|
|
| 04/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
1.869,12 |
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| 21/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003384
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
|
|
623,04 |
| 16/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003386
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
|
|
623,04 |
| 16/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003384
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
ESSOR SEGUROS S A - 8219
|
|
|
623,04 |
| TOTAL |
1.869,12 |
1.869,12 |
1.869,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
