| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3958 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 20 DIAS MES DE OUTUBRO EJA SÃO JOSE DAS MISSOES. CONFORME MEMORANDO Nº 261/2019 EM ANEXO. | 2.895,48 | 2.895,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 20 DIAS MES DE OUTUBRO EJA SÃO JOSE DAS MISSOES. CONFORME MEMORANDO Nº 261/2019 EM ANEXO. | 2.895,48 | ||
| 04/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 2.895,48 | ||
| 12/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000467 PAGTO. REF. EMPENHO 3958/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717 | 2.895,48 | ||
| TOTAL | 2.895,48 | 2.895,48 | 2.895,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
