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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3971 Data de lançamento: 05/11/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS PLAVA ISN 7964, UTILIZADO NO TRANSPOTE DE ALUNOS DA APAE, CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO Nº 263/2019 EM ANEXO. 300,01 300,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO ONIBUS PLAVA ISN 7964, UTILIZADO NO TRANSPOTE DE ALUNOS DA APAE, CONFORME SOLICITACAO MEMORANDO Nº 263/2019 EM ANEXO. 300,01
05/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 300,01
19/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000463 PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 300,01
TOTAL 300,01 300,01 300,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.