Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3973
Data de lançamento:
05/11/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO ONIBUS PLACA ITO 2242 LOTADO SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 2652019 EM ANEXO.
115,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2019
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO ONIBUS PLACA ITO 2242 LOTADO SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO Nº 2652019 EM ANEXO.
