Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3974
Data de lançamento:
05/11/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM LIQUIDO DE FREIO PARA VEICULO ONIBUS PLACA ITO 2242 LOTADO SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 266/2019 EM ANEXO.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2019
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM LIQUIDO DE FREIO PARA VEICULO ONIBUS PLACA ITO 2242 LOTADO SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 266/2019 EM ANEXO.
