Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3978 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamento Elisete |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - Demais Serv. de Terceiros - Cnta. Adiantamento Sandra |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO A SERVIDORA LETICIA PARA FORNENCIMENTO ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS SEC. SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2019 |
EMPENHO A SERVIDORA LETICIA PARA FORNENCIMENTO ALIMENTAÇÃO AOS MOTORISTAS SEC. SAUDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. |
2.500,00 |
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| 05/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
2.500,00 |
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| 11/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001020
PAGTO. REF. EMPENHO 3978/2019
LETICIA DE OLIVEIRA - 1642 |
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2.500,00 |
| 04/12/2019 |
calor anular cfe prstação de contas |
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-7,60 |
| 04/12/2019 |
calor anular cfe prstação de contas |
|
-7,60 |
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| 04/12/2019 |
calor anular cfe prstação de contas |
-7,60 |
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| TOTAL |
2.492,40 |
2.492,40 |
2.492,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
