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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3992 Data de lançamento: 05/11/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL LUCIDORO SANTOS. 546,65 546,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2019 EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL LUCIDORO SANTOS. 546,65
05/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 546,65
02/12/2019 Pagamento de Empenho 3992/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003388 546,65
TOTAL 546,65 546,65 546,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.