| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 3995 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO LINHA PROGESSO. | 1.110,79 | 1.110,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO LINHA PROGESSO. | 1.110,79 | ||
| 05/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.110,79 | ||
| 18/12/2019 | Pagamento de Empenho 3995/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 012264 | 1.110,79 | ||
| TOTAL | 1.110,79 | 1.110,79 | 1.110,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
