Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamento Sandra Vargas/Leticia Oliveira |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO M VIAGEM FORA DO MUNCIPIO NO MES 01/2019+ |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO M VIAGEM FORA DO MUNCIPIO NO MES 01/2019+ |
200,00 |
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| 02/01/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
200,00 |
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| 10/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2019 - REF. JANEIRO/2019
MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA - 32
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196,96 |
| 17/04/2019 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DER CONTAS |
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-3,04 |
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| 17/04/2019 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
-3,04 |
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| TOTAL |
196,96 |
196,96 |
196,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
