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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COM DE COMB KORSACK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4026 Data de lançamento: 06/11/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM ARLA 32 20L PARA MAQUINA LOTADA SEC. OBRAS. 330,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2019 EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM ARLA 32 20L PARA MAQUINA LOTADA SEC. OBRAS. 330,00
06/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 330,00
12/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012137 PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2019 COM DE COMB KORSACK LTDA - 9201 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.