Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4032 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. OBRAS. CONFORME NOTA EME ANEXO. |
2.620,68 |
2.620,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. OBRAS. CONFORME NOTA EME ANEXO. |
2.620,68 |
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| 07/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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2.620,68 |
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| 03/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4032/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002383 |
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2.620,68 |
| TOTAL |
2.620,68 |
2.620,68 |
2.620,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
