| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 4034 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA SEC. OBRAS. | 679,00 | 679,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA SEC. OBRAS. | 679,00 | ||
| 08/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 679,00 | ||
| 14/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012440 PAGTO. REF. EMPENHO 4034/2019 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 679,00 | ||
| TOTAL | 679,00 | 679,00 | 679,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
