Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4041 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE DEPSSAS COM VIAGEM PASSO FUNDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 17/10/2019. |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
EMPENHO REFERENTE DEPSSAS COM VIAGEM PASSO FUNDO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 17/10/2019. |
840,00 |
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| 11/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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840,00 |
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| 17/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
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-840,00 |
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| 17/12/2019 |
ANULAR NESTA DATA |
-840,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
