| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1800.00 | Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município DIESEL S10 | 3,80 | 6.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município DIESEL S10 | 6.840,00 | ||
| 22/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 2.204,60 | ||
| 22/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 2.204,60 | ||
| 22/11/2019 | ESTORNADO NESTA DATA. | -2.204,60 | ||
| 22/11/2019 | ANULADO NESTA DATA. | -2.204,60 | ||
| 25/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.574,53 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 753,55 | ||
| 09/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 102,72 | ||
| 17/12/2019 | 01 | 357,39 | ||
| 17/12/2019 | 01 | -2.204,60 | ||
| 23/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.847,21 | ||
| 24/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008007 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 357,39 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS MATERIASI | -1.574,53 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS MATERIASI | -753,55 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS MATERIASI | -102,72 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS MATERIASI | -1.847,21 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS | -4.278,01 | ||
| TOTAL | 357,39 | 357,39 | 357,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
