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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4065	Data de lançamento:	12/11/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1800.00	Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município DIESEL S10	3,80	6.840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2019	Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município DIESEL S10	6.840,00
22/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		2.204,60
22/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		2.204,60
22/11/2019	ESTORNADO NESTA DATA.		-2.204,60
22/11/2019	ANULADO NESTA DATA.	-2.204,60
25/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		1.574,53
02/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		753,55
09/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		102,72
17/12/2019	01		357,39
17/12/2019	01		-2.204,60
23/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		1.847,21
24/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008007 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681			357,39
30/12/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS MATERIASI		-1.574,53
30/12/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS MATERIASI		-753,55
30/12/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS MATERIASI		-102,72
30/12/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS MATERIASI		-1.847,21
30/12/2021	BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS	-4.278,01
TOTAL		357,39	357,39	357,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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