| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 4073 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município.DIESEL COMUM | 3,67 | 2.936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município.DIESEL COMUM | 2.936,00 | ||
| 22/11/2019 | LIQUIDADAO DIESEL COMUM | 367,14 | ||
| 26/11/2019 | LIQUIDADAO NESTA DATA. | 257,04 | ||
| 04/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 146,95 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 261,07 | ||
| 17/12/2019 | 01 | 73,40 | ||
| 17/12/2019 | 01 | 261,36 | ||
| 17/12/2019 | 01 | -261,07 | ||
| 23/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.830,11 | ||
| 24/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012177 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 844,53 | ||
| 31/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012301 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 261,36 | ||
| 31/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012429 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 486,37 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS | -1.343,74 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS | -1.343,74 | ||
| TOTAL | 1.592,26 | 1.592,26 | 1.592,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
