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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4073	Data de lançamento:	12/11/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município.DIESEL COMUM	3,67	2.936,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2019	Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município.DIESEL COMUM	2.936,00
22/11/2019	LIQUIDADAO DIESEL COMUM		367,14
26/11/2019	LIQUIDADAO NESTA DATA.		257,04
04/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		146,95
10/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		261,07
17/12/2019	01		73,40
17/12/2019	01		261,36
17/12/2019	01		-261,07
23/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA		1.830,11
24/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012177 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681			844,53
31/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012301 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681			261,36
31/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012429 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681			486,37
30/12/2021	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS		-1.343,74
30/12/2021	BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS	-1.343,74
TOTAL		1.592,26	1.592,26	1.592,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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