Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: REFERENCIA CVAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4081 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM ORIENTADOR TECNICO PARA EQUIPE CRAS. REF. MES DE NOVEMBRO. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM ORIENTADOR TECNICO PARA EQUIPE CRAS. REF. MES DE NOVEMBRO. |
1.000,00 |
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| 13/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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1.000,00 |
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| 20/11/2019 |
ESTORNADO NESTA DATA. |
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-1.000,00 |
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| 20/11/2019 |
EMPENHADO RECURSO ERRADO. |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
