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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 409 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: Moveis e Utensilios Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS E ACADEMIA
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
contratação de empresa (s) para o fornecimento de equipamentos, material permanente para a Unidade Básica de Saúde do Município de Sagrada Família, conforme Proposta Fundo a Fundo Nº. 12430.586000/1180-03 e recurso oriundo da Emenda Parlamentar Nº. 28630002. ultrasson para fisioterapia 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 contratação de empresa (s) para o fornecimento de equipamentos, material permanente para a Unidade Básica de Saúde do Município de Sagrada Família, conforme Proposta Fundo a Fundo Nº. 12430.586000/1180-03 e recurso oriundo da Emenda Parlamentar Nº. 28630002. ultrasson para fisioterapia 1.200,00
14/03/2019 01 1.200,00
21/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 409/2019 VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP - 8616 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.