Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLTUR TRANSPORTE LTDA- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4092 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM TRANSPORTE GRUPO DE SERVIDORES APARA VIAGEM A AMETISTA DO SUL NO DIA 14 DE NOVEMBRO. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM TRANSPORTE GRUPO DE SERVIDORES APARA VIAGEM A AMETISTA DO SUL NO DIA 14 DE NOVEMBRO. |
550,00 |
|
|
| 14/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
550,00 |
|
| 20/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003389
PAGTO. REF. EMPENHO 4092/2019
CAROLTUR TRANSPORTE LTDA- ME - 8820 |
|
|
550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
