MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MEIA DIARIA AO SERVIDOR ALEX PEREIRA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 20/11/2019 TRANSPORTE DE PACIENETES HOSPITAL. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
92,57
92,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2019
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MEIA DIARIA AO SERVIDOR ALEX PEREIRA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 20/11/2019 TRANSPORTE DE PACIENETES HOSPITAL. CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
92,57
18/11/2019
LIQUIDADO NESTA DATA.
92,57
19/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4102/2019
ALEX OCHOA PEREIRA - 7562
92,57
TOTAL
92,57
92,57
92,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
