Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VILSON CHAGAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4103 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORIDENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLENETO DO EMPENHO 3740. PROTESE DENTARIA. |
1.410,03 |
1.410,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2019 |
COMPLENETO DO EMPENHO 3740. PROTESE DENTARIA. |
1.410,03 |
|
|
| 18/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
1.410,03 |
|
| 19/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001223, 001023
PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2019
VILSON CHAGAS ME - 8300 |
|
|
1.410,03 |
| TOTAL |
1.410,03 |
1.410,03 |
1.410,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
