Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VILSON CHAGAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4103 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL BRASIL SORIDENTE |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPLENETO DO EMPENHO 3740. PROTESE DENTARIA. |
1.410,03 |
1.410,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
COMPLENETO DO EMPENHO 3740. PROTESE DENTARIA. |
1.410,03 |
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18/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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1.410,03 |
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19/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001223, 001023
PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2019
VILSON CHAGAS ME - 8300 |
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1.410,03 |
TOTAL |
1.410,03 |
1.410,03 |
1.410,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.