Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGENOR GAMBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4107 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA CONFORME MEMORANDO Nº 175/2019 EM ANEXO. |
356,70 |
356,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA CONFORME MEMORANDO Nº 175/2019 EM ANEXO. |
356,70 |
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| 19/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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356,70 |
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| 21/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012291
PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2019
AGENOR GAMBA - 2820 |
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356,70 |
| TOTAL |
356,70 |
356,70 |
356,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
