| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AGENOR GAMBA |
| Número do empenho: | 4107 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA CONFORME MEMORANDO Nº 175/2019 EM ANEXO. | 356,70 | 356,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA CONFORME MEMORANDO Nº 175/2019 EM ANEXO. | 356,70 | ||
| 19/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 356,70 | ||
| 21/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012291 PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2019 AGENOR GAMBA - 2820 | 356,70 | ||
| TOTAL | 356,70 | 356,70 | 356,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
