| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FORSUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO SENSOR ABS TRASEIRO, SENSOR ABS DIANTEIRO, 02 BUCHA N.03, 02 BUCHA N. 04 PARA VEICULO TRANSIT ISN 7964 LOTADO NA SE. EDUCAÇÃO. | 1.570,00 | 1.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO SENSOR ABS TRASEIRO, SENSOR ABS DIANTEIRO, 02 BUCHA N.03, 02 BUCHA N. 04 PARA VEICULO TRANSIT ISN 7964 LOTADO NA SE. EDUCAÇÃO. | 1.570,00 | ||
| 19/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.570,00 | ||
| 21/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000474 PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2019 FORSUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - 9209 | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
