Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
412 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA |
0,00 |
1.241,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA |
1.241,50 |
|
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| 25/01/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA |
|
1.241,50 |
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| 15/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012934
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2019 - REF. JUNHO/2020
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056
|
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755,43 |
| 15/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013152
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 412/2019 - REF. JULHO/2020
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056
|
|
|
486,07 |
| TOTAL |
1.241,50 |
1.241,50 |
1.241,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
