| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 412 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA | 0,00 | 1.241,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA | 1.241,50 | ||
| 25/01/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA | 1.241,50 | ||
| 15/06/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012934 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2019 - REF. JUNHO/2020 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 755,43 | ||
| 15/09/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013152 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2019 - REF. JULHO/2020 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 486,07 | ||
| TOTAL | 1.241,50 | 1.241,50 | 1.241,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
