| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 4121 | Data de lançamento: | 20/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E LIMPEZA DE PENDRIVE PARA CRAS. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E LIMPEZA DE PENDRIVE PARA CRAS. | 75,00 | ||
| 20/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 75,00 | ||
| 21/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2019 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
